目   錄

第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）概況

一、 主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、 部門決算單位組成

第二部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度部門決算表

第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度部門決算說明

一、 收入支出決算總表有關(guān)情況說明

二、 收入決算表有關(guān)情況說明

三、 支出決算表有關(guān)情況說明

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表有關(guān)情況說明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表有關(guān)情況說明

七、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表有關(guān)情況說明

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表有關(guān)情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明

第四部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度其他說明事項(xiàng)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

三、政府采購支出情況說明

四、國有資本占用情況說明

五、2020年度預(yù)算績效情況說明

第五部分 名詞解釋 

第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）概況 

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位組成

　　2020年，納入本單位決算的單位共有1個(gè)，具體單位如下：

 　　第二部分荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度部門決算表 

　?。ü_表見附件1）  

　　第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度部門決算說明 

一、收入支出決算總表有關(guān)情況說明

2020年度收入支出總計(jì)37,005.29萬元，比上年度減少1,238.28萬元，下降3.24%，下降的主要原因：本年業(yè)務(wù)減少，使得收支規(guī)模減小。

二、收入決算表有關(guān)情況說明

2020年度本年收入36,285.42萬元，比上年度減少1,952.15萬元，下降5.11%，其中：財(cái)政撥款收入2,990.37萬元，占本年收入的8.24%，比上年增長370.91%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入的0.00%，比上年下降100.00%；事業(yè)收入31,050.92萬元，占本年收入的85.57%，比上年下降13.20%；其他收入2,244.13萬元，占本年收入的6.18%，比上年增長2121.81%。下降的主要原因：本年業(yè)務(wù)減少，使得收入減少。

三、支出決算表有關(guān)情況說明

2020年度本年支出合計(jì)36,418.88萬元，比上年度減少1,743.12萬元，下降4.57%，其中：基本支出34,052.51萬元，占本年支出的93.50%，比上年下降9.75%；項(xiàng)目支出2,366.37萬元，占本年支出的6.50%，比上年增長448.54%。下降的主要原因：本年業(yè)務(wù)減少，使得支出減少。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表有關(guān)情況說明

2020年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)3,069.00萬元，比上年度增加2,427.98萬元，增長378.77%，增長的主要原因：受疫情影響，收到疫情財(cái)政撥款補(bǔ)助，使得財(cái)政撥款收入支出規(guī)模擴(kuò)大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明

（一）一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,762.91萬元，比上年度增加1,200.52萬元，增長213.47%，其中：基本支出116.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的6.59%，比上年下降11.29%；項(xiàng)目支出1,646.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的93.41%，比上年增長281.72%。增長的主要原因：收到疫情財(cái)政撥款1067萬，今年規(guī)培經(jīng)費(fèi)較去年增加280萬

（二）一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出具體結(jié)構(gòu)如下：科學(xué)技術(shù)支出1.92萬元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.80萬元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的1.41%，比上年增長4.64%；衛(wèi)生健康支出1,736.19萬元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的98.48%，比上年增長222.30%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表有關(guān)情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出116.21萬元，比上年度減少14.79萬元，下降11.29%，其中：人員經(jīng)費(fèi)116.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的100.00%，比上年下降11.29%。按經(jīng)濟(jì)分類如下： 工資福利支出783.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的44.43%，比上年增長62.65%；商品和服務(wù)支出456.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的25.88%，比上年增長1236.40%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的1.87%，比上年下降29.32%；資本性支出490.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的27.82%。下降的主要原因：本年業(yè)務(wù)減少，使得一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表有關(guān)情況說明

見第四部分“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表有關(guān)情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支總計(jì)1,032.00萬元，比上年度增加390.98萬元，增長60.99%，增長的主要原因：收到抗疫特別國債，使得政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出規(guī)模擴(kuò)大。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明

本單位今年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。 

第四部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度其他說明事項(xiàng) 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年一樣。具體支出如下：

1.因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，與上年一樣。

因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年一樣。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比上年度增加0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比上年度增加0.00萬元。

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年一樣。

國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，其中：外事接待批次0個(gè)。國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，其中：外事接待人次0人。

2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)變化的主要原因：今年未有變動(dòng)事項(xiàng)，所以與上年一致。

（二）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

2020年度培訓(xùn)費(fèi)35.63萬元，比上年度增加30.29萬元，增長568.01%。主要原因：因?yàn)樯夏旰芏嗯嘤?xùn)未開展，本年恢復(fù)使得培訓(xùn)費(fèi)用增加。

（三）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。

2020年度會(huì)議費(fèi)0.00萬元，比上年度增加0.00萬元。主要原因：今年未有變動(dòng)事項(xiàng)，所以與上年一致。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位今年沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

三、政府采購支出情況說明

本單位今年沒有政府采購支出。

四、國有資本占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛。

單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備36臺（套）。

五、2020年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效有關(guān)要求，本單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。組織對1-2專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等開展績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)比較規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制較為合理，完成情況良好，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。 

第五部分 名詞解釋 

一、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

九、 政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

十、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度部門決算表.xls